heydiga
Caso escrito · Modelo de reparto

Doblar leads sin que suba el CAC. Con vuestros números.

Los valores de partida son supuestos míos. Cambiadlos y todo se recalcula por una sola cadena: verticales → tasa mezclada → canales → veredicto → mercados. Ninguna magnitud se escribe dos veces, así que el modelo no puede contradecirse a sí mismo.

Si solo vais a tocar una cosa: los diez campos de la sección 02 —valor de contrato y tasa de firma por vertical— reordenan el reparto entero y mueven el coste por contrato. El resto son supuestos míos y podéis dejarlos como están.

Leads Contratos CAC
01

Punto de partida

vuestros datos

Vuestra situación de hoy y vuestro objetivo. La tasa lead→contrato sale de las verticales de la sección 02, y vuestros contratos la calibran.

€ / mes
del enunciado · si el objetivo no es el doble, escribidlo al lado
en blanco = los 750. Es el dato que decide contra qué CAC se promete «plano»
si lo sabéis, calibra las tasas de la sección 02 sin cambiar cuál convierte mejor
derivada · media de las verticales por su peso
en blanco = 2× los de hoy, que es lo que pide el encargo
en blanco = +50 % sobre el de hoy
Por qué la tasa de hoy no se escribe a mano
Si la tasa global fuese un dato independiente de las tasas por vertical, el modelo tendría dos fuentes de verdad para la misma cantidad y podrían contradecirse: se podría subir la conversión de una vertical sin que cambiase la conversión total. Aquí hay una sola fuente, así que eso es imposible por construcción. Si escribís vuestros contratos de hoy, no se añade una segunda: la tabla sigue decidiendo cuál vertical convierte mejor que cuál y vuestro número fija el nivel. Todas las tasas se escalan por el mismo factor, y por eso los techos por vertical no se mueven al calibrar: el factor se cancela contra el múltiplo. Eso vale mientras el múltiplo se derive de vuestro CAC — si lo fijáis a mano, deja de cancelarse y los techos sí se mueven.
02

Las verticales

vuestros datos

Subid el valor de contrato de una vertical y mirad cómo se reordena la tabla. Y qué canales le caben dentro del techo.

VerticalValor de contratoLead→contratoPeso en leads CPL permitidoCabe enOrden
CPL permitido = valor de contrato × tasa lead→contrato ÷ múltiplo objetivo
Cabe en un canal si el CPL de ese canal (sección 03) no supera el CPL permitido de esa vertical. Es la respuesta literal a «cuáles trabajo y cuáles dejo fuera»: no se deja fuera una vertical, se deja fuera una combinación de vertical y canal que no cabe en su propio techo.
Por qué el orden no lo decide el CPL
Dos verticales pueden costar lo mismo por lead y no valer lo mismo. Ordenar por CPL mueve el presupuesto hacia lo barato, que suele ser lo que menos deja. El techo por vertical corrige eso: cada una puede pagar hasta donde su propio contrato lo justifique, y eso es también lo que se le pasa al algoritmo cuando se puja por valor.

Valores de partida inventados por mí. Poned los reales y el resto del modelo se recalcula.

03

De dónde sale el volumen

mi propuesta

El presupuesto sube un 50 % y se reparte entre canales. Cada uno trae leads a su CPL y con su intención.

Canal% del presupuestoCPLIntención vs hoyTopeLeadsContratos
Leads del canal = su presupuesto ÷ su CPL  ·  Contratos = leads × tasa de hoy × intención
Intención multiplica la tasa lead→contrato de hoy: 1,00 convierte igual · 1,40 convierte un 40 % mejor (quien busca ya sabe lo que quiere) · 0,90 convierte peor (escalar sobre un mercado ya trabajado).
Tope del remarketing = : no crea demanda, recoge la que ya se compró. Lo que no absorbe no se pierde: vuelve a los demás canales en proporción a lo que ya tenían, y por eso sus leads salen por encima de lo que da su % nominal.
CPL = CPM ÷ (1.000 × CTR × conversión de la página), así que este índice divide el CPL de todos los canales. No es solo la página: el anuncio decide a qué precio entrega la subasta y cuántos clics saca, y la página decide cuántos de esos dejan el teléfono.
% de los leads que entran por delante · supuesto de mezcla, no dato vuestro
100
índice · 100 = la de hoy. Junta los tres factores del CPL: CPM, clic y conversión de la página
Por qué la intención es un multiplicador y no otra tasa
Si cada canal tuviese su propia tasa lead→contrato escrita a mano, esa tasa ignoraría la mezcla de verticales de la sección 02: se podría cambiar el valor de una vertical y que los canales no se enterasen. Con un multiplicador, la tasa de cada canal es siempre «la de hoy, corregida por su intención», y cualquier cambio arriba se propaga a todo. El supuesto declarado es que la mezcla de verticales es parecida en todos los canales; si no lo fuera, se abre una fila por vertical y canal.
04

El veredicto

resultado

Las dos condiciones del encargo a la vez, más la lectura que corrige el mix: cuánto valor de contrato compra cada euro.

Leads / mes
Contratos / mes
CAC
Valor por € invertido
La aritmética del objetivo, en tres líneas
Para que el CAC quede plano con un 50 % más de presupuesto hacen falta un 50 % más de contratos.
Si a la vez se dobla el número de leads, la tasa lead→contrato solo puede caer a ×0,75.
Es decir: el objetivo tolera exactamente un 25 % de pérdida de conversión. El cuarto KPI no vigila la mezcla: el plan usa un solo valor medio por contrato, así que el valor por euro es el CAC leído del derecho y sube exactamente cuando el CAC baja. Está aquí porque es el múltiplo del negocio, que es la magnitud de la que cuelga el techo de CPL de cada vertical.