Modelo de reparto · Caso escrito

Punto de partida

Tres datos vuestros. La tasa de hoy no se escribe: sale de las verticales de la sección 02.

Presupuesto Meta actual€ / mes

Leads / mes hoydel enunciado · el objetivo es el doble

De esos, de pagoen blanco = los 750. Es el dato que decide contra qué CAC se promete «plano»

Múltiplo objetivo derivarlo de vuestro CAC actual

Tasa lead→contrato hoy

derivada · media de las verticales por su peso

Por qué la tasa de hoy no se escribe a mano

Si la tasa global fuese un dato independiente de las tasas por vertical, el modelo tendría dos fuentes de verdad para la misma cantidad y podrían contradecirse: se podría subir la conversión de una vertical sin que cambiase la conversión total. Aquí hay una sola fuente, así que eso es imposible por construcción.

Las verticales

Subid el valor de contrato de una vertical y mirad cómo se reordena la tabla. Y qué canales le caben dentro del techo.

Vertical	Valor de contrato	Lead→contrato	Peso en leads	CPL permitido	Cabe en	Orden

CPL permitido = valor de contrato × tasa lead→contrato ÷ múltiplo objetivo
Cabe en un canal si el CPL de ese canal (sección 03) no supera el CPL permitido de esa vertical. Es la respuesta literal a «cuáles trabajo y cuáles dejo fuera»: no se deja fuera una vertical, se deja fuera una combinación de vertical y canal que no cabe en su propio techo.

Por qué el orden no lo decide el CPL

Dos verticales pueden costar lo mismo por lead y no valer lo mismo. Ordenar por CPL mueve el presupuesto hacia lo barato, que suele ser lo que menos deja. El techo por vertical corrige eso: cada una puede pagar hasta donde su propio contrato lo justifique, y eso es también lo que se le pasa al algoritmo cuando se puja por valor.

Valores de partida inventados por mí. Poned los reales y el resto del modelo se recalcula.

De dónde sale el volumen

El presupuesto sube un 50 % y se reparte entre canales. Cada uno trae leads a su CPL y con su intención.

Canal	% del presupuesto	CPL	Intención vs hoy	Tope	Leads	Contratos

Leads del canal = presupuesto × su % ÷ su CPL · Contratos = leads × tasa de hoy × intención
Intención multiplica la tasa lead→contrato de hoy: 1,00 convierte igual · 1,40 convierte un 40 % mejor (quien busca ya sabe lo que quiere) · 0,90 convierte peor (escalar sobre un mercado ya trabajado).
Tope del remarketing = % de los leads de prospección: no crea demanda, recoge la que ya se compró.
CPL = CPM ÷ (1.000 × CTR × conversión de la página), así que este índice divide el CPL de todos los canales. No es solo la página: el anuncio decide a qué precio entrega la subasta y cuántos clics saca, y la página decide cuántos de esos dejan el teléfono.

Tope del remarketing% de los leads de prospección · supuesto de mezcla, no dato vuestro

Eficiencia de impresión a lead

100

índice · 100 = la de hoy. Junta los tres factores del CPL: CPM, clic y conversión de la página

Por qué la intención es un multiplicador y no otra tasa

Si cada canal tuviese su propia tasa lead→contrato escrita a mano, esa tasa ignoraría la mezcla de verticales de la sección 02: se podría cambiar el valor de una vertical y que los canales no se enterasen. Con un multiplicador, la tasa de cada canal es siempre «la de hoy, corregida por su intención», y cualquier cambio arriba se propaga a todo. El supuesto declarado es que la mezcla de verticales es parecida en todos los canales; si no lo fuera, se abre una fila por vertical y canal.

El veredicto

Las dos condiciones del encargo a la vez, más la lectura que corrige el mix: cuánto valor de contrato compra cada euro.

Leads / mes

Contratos / mes

CAC

Valor por € invertido

La aritmética del objetivo, en tres líneas

Para que el CAC quede plano con un 50 % más de presupuesto hacen falta un 50 % más de contratos.
Si a la vez se dobla el número de leads, la tasa lead→contrato solo puede caer a ×0,75.
Es decir: el objetivo tolera exactamente un 25 % de pérdida de conversión. El cuarto KPI existe porque el CAC puede quedar plano y el negocio empeorar, si el volumen nuevo viene de verticales que valen menos.

Aprendizaje por mercado

Los leads por semana de cada mercado salen del escenario de arriba, no están escritos. Y de ahí sale qué evento puede optimizar cada uno.

España · % de leads

Italia · % de leads

Francia · % de leads

Umbral de aprendizajeeventos / semana / conjunto

Tasa de aceptación de ventas% · en blanco se puja a formulario. Con ella se ve si aguanta el evento cualificado

Mercado	Leads / sem	Cualificados / sem	Un conjunto por mercado	Por banda de valor	Un conjunto por vertical	Evento de optimización

Leads/semana = leads del escenario × % del mercado ÷ 4,33 · por vertical = eso × el peso de cada vertical.
El umbral es la mecánica de la plataforma: por debajo, el conjunto no sale de aprendizaje y el presupuesto se gasta sin optimizar. Por eso la columna que importa no es cuántos leads hay, sino si el conjunto llega al umbral con la estructura elegida.
Evento de optimización: si el mercado llega al umbral con el lead, se optimiza a lead. Si no, se arranca con un evento más frecuente y se baja a lead en cuanto el volumen lo permita.